예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2016(A) 2015(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 20,251,980 21,062,123 △810,143 △3.85%  
  자체수입 1,205,965 952,913 253,052 26.56%  
        사업수입 988,454 682,235 306,219 △144.88%  
        이자수입 217,511 270,678 △753,167 △19.64%  
  의존수입 16,870,715 17,599,676 △728,961 △4.14%  
        기본재산출연금 - - 0 0.00%  
        사업예산출연금 2,822,648 2,679,045 143,603 5.36&  
        보조금 0 - - -  
        기부금 300,000 1,046,113 △746,113 △71.32%  
        위탁금 13,748,067 13,874,518 △126,451 △0.91%  
  이월금 2,175,300 2,509,534 △334,234 △13.32%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2017(A) 2016(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 20,251,980 21,062,123 △810,143 △3.85%  
  경상운영비 1,681,009 2,220,344 △539,335 △24.29%  
        인건비 560,398 562,560 △2.162 △0.38%  
        관리비 1,120,611 1,657,784 △537,173 △32.40%  
  사업운영비 18,103,460 17,685,884 417,576 2.36%  
        문화예술진흥사업비 4,355,393 3,811,366 544,027 14.27%  
        지원사업 - - 0 0.00%  
        대행사업비(보조금) 13,748,067 13,874,518 △126,451 △0.91%  
  기본재산적립 - - 0 0.00%  
  이자적립외 217,511 270,678 △53,167 △19.64%  
  예비비 250,000 885,217 △635,217 △71.76%  

2016년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2016(A) 2015(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 18,700,598 18,689,770 10,828 0.00%  
  자체수입 759,778 870,000 △110,222 △12.67%  
        사업수입 489,100 495,000 △5,900 △1.19%  
        이자수입 270,678 375,000 △104,322 △27.82%  
  의존수입 15,940,820 15,276,787 664,033 0.04%  
        기본재산출연금 - - 0 0.00%  
        사업예산출연금 2,229,045 3,100,233 △871,188 △28.10%  
        보조금 0 140,995 △140,995 △100.00%  
        기부금 300,000 300,000 0 0.00%  
        위탁금 13,411,775 11,735,559 1,676,216 0.14%  
  이월금 2,000,000 2,542,983 △542,983 △21.35%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2016(A) 2015(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 18,700,598 18,689,770 10,828 0.00%  
  경상운영비 1,136,914 1,352,219 17,695 0.01%  
        인건비 562,560 491,547 71,013 0.14%  
        관리비 807,354 860,672 △53,318 △6.19%  
  사업운영비 3,168,231 15,589,498 △12,241,267 △79.68%  
        문화예술진흥사업비 3,168,231 3,712,944 △544,713 △14.67%  
        지원사업 - - 0 0.00%  
        대행사업비(보조금) 13,411,775 11,876,554 1,535,211 0.13%  
  기본재산적립 - - 0 0.00%  
  이자적립외 270,678 375,000 △104,322 △27.82%  
  예비비 480,000 1,373,053 △893,053 △65.04.10%  

2015년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2015(A) 2014(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 19,927,798 18,689,770 1,238,028 6.62%  
  자체수입 878,300 870,000 8,300 0.01%  
        사업수입 487,300 495,000 △7,700 △1.56%  
        이자수입 391,000 375,000 16,000 0.04%  
  의존수입 16,347,157 15,276,787 1,070,370 7.01%  
        기본재산출연금 - - 0 0.00%  
        사업예산출연금 3,007,000 3,100,233 △93,233 △3.01%  
        보조금 193,375 140,995 52,380 0.37%  
        기부금 765,259 300,000 465,259 1.55%  
        위탁금 12,381,523 11,735,559 645,964 5.50%  
  이월금 2,702,341 2,542,983 159,358 6.27%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2015(A) 2014(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 19,927,798 18,689,770 1,238,028 6.62%  
  경상운영비 1,774,087 1,352,219 421,868 0.31%  
        인건비 524,255 491,547 32,780 0.07%  
        관리비 1,249,832 860,672 389,160 0.45%  
  사업운영비 16,253,966 15,589,498 664,468 4.26%  
        문화예술진흥사업비 3,679,068 3,712,944 △33,876 △0.91%  
        지원사업 - - 0 0.00%  
        대행사업비(보조금) 12,574,898 11,876,554 698,344 5.88%  
  기본재산적립 - - 0 0.00%  
  이자적립외 390,000 375,000 15,000 0.04%  
  예비비 1,509,745 1,373,053 136,692 0.10%  

2014년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2014(A) 2013(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 18,465,986 18,470,770 △4,784 △0.03%  
  자체수입 870,000 942,475 △72,475 △7.69%  
        사업수입 495,000 529,110 △34,110 △6.45%  
        이자수입 375,000 413,365 △38,365 △9.28%  
  의존수입 15,053,003 14,985,406 67,597 0.45%  
        기본재산출연금 - 500,000 △500,000 △100.00%  
        사업예산출연금 3,100,233 3,022,609 77,624 2.57%  
        보조금 82,042 63,931 18,111 28.33%  
        기부금 300,000 93,000 207,000 222.58%  
        위탁금 11,570,728 11,305,866 264,862 2.34%  
  이월금 2,542,983 2,542,889 94 0.00%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2014(A) 2013(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 18,465,986 18,470,770 △4,784 △0.03%  
  경상운영비 1,352,219 806,493 545,726 67.67%  
        인건비 491,547 431,551 59,996 13.90%  
        관리비 860,672 374,942 485,730 129.55%  
  사업운영비 15,365,715 15,235,609 130,105 0.85%  
        문화예술진흥사업비 3,712,944 3,865,812 △152,868 △3.95%  
        지원사업 82,042 63,931 18,111 28.33%  
        대행사업비 11,570,728 11,305,866 264,862 2.34%  
  기본재산적립 - 570,000 △570,000 △100.00%  
  이자적립 350,000 400,400 △50,400 △12.59%  
  예비비 1,398,053 1,458,268 △60,215 △4.13%  

2013년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2013(A) 2012(B) 2011 증감(D)(A-B) 증감율(D/B) 비고
총 계 18,609,3335 17,289,150 16,915,385 1,320,185 7.64%  
  자체수입 942,475 926,006 997,206 16,469 1.78%  
        사업수입 526,770 525,150 642,190 1,620 0.31%  
        이자수입 415,705 400,856 355,016 14,849 3.70%  
  의존수입 15,123,971 14,446,900 14,707,198 677,071 4.69%  
        기본재산출연금 500,000 500,000 1,000,000 0 0.00%  
        사업예산출연금 3,022,609 3,276,894 3,091,631 △254,285 -8.22%  
        지원금 - 213,540 170,000 △213,540 -125.61%  
        기부금 93,000 5,000 100,000 88,000 88.00%  
        위탁금 11,508,362 10,451,466 10,345,567 1,056,896 10.22%  
  이월금 2,542,889 1,916,244 1,210,981 626,645 51.75%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2013(A) 2012(B) 2011 증감(D)(A-B) 증감(D/B) 비고
총 계 18,609,335 17,289,150 16,915,385 1,320,185 7.64%  
  경상운영비 806,493 802,949 1,089,722 3,544 0.44%  
        인건비 431,551 481,149 537,502 △49,598 -10.31%  
        관리비 374,942 321,800 552,220 53,142 16.51%  
  사업운영비 15,374,174 14,397,229 14,454,447 976,945 6.79%  
        문화예술진흥사업비 3,865,812 3,753,273 3,936,930 112,539 3.00%  
        지원사업 - 190,540 170,000 △190,540 -100.00%  
        대행사업비 11,508,362 10,453,416 10,347,517 1,054,946 10.09%  
  기본재산적립 500,000 715,000 1,000,000 △215,000 -30.07%  
  이자적립 400,400 387,891 335,016 12,509 3.22%  
  예비비 1,528,268 986,081 36,200 542,187 54.98%  

2012년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2012(A) 2011(B) 증감(D)(A-B) 증감(D/B) 비고
총 계 17,289,150 16,915,385 373,765 2.21%  
  자체수입 926,006 997,206 △71,200 △7.14%  
        사업수입 525,150 642,190 △117,040 △18.23%  
        이자수입 400,856 355,016 45,840 0.13  
  의존수입 14,446,900 14,707,198 △260,298 -1.77%  
        기본재산출연금 500,000 1,000,000 △500,000 △50.00%  
        사업예산출연금 3,276,894 3,091,631 185,263 0.06  
        지원금 213,540 170,000 43,540 25.61%  
        기부금 5,000 100,000 △95,000    
        위탁금 10,451,466 10,345,567 105,899 1.02%  
  이월금 1,916,244 1,210,981 705,263 58.24%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2012(A) 2011(B) 증감(D)(A-B) 증감(D/B) 비고
총 계 17,289,150 16,915,385 373,765 2.21%  
  경상운영비 802,949 1,089,722 △286,773 △26.32%  
        인건비 530,867 537,502 △56,353 △10.48%  
        관리비 321,800 552,220 △230,420 △41.73%  
  사업운영비 3,703,555 14,454,447 △57,218 -0.40%  
        문화예술진흥사업비 3,753,273 3,936,930 △183,657 △4.66%  
        지원사업 190,540 170,000 20,540 12.08%  
        대행사업비 10,453,416 10,347,517 105,899 1.02%  
  기본재산적립 715,000 1,000,000 △285,000 △28.50%  
  이자적립 387,891 335,016 52,875 0.16  
  예비비 986,081 36,200 949,881 26.24  

2011년도 이전 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2011(A) 2010(B) 2009(C) 증감(D)(A-B) 증감율(D/B) 비고
총 계 16,915,385 8,412,026 7,465,752 8,503,359 101.09%  
  자체수입 997,206 1,495,320 279,030 △498,114 △33.31%  
        사업수입 642,190 887,300 279,030 △245,110 △27.62%  
        이자수입 355,016 608,020 - △253,004 △41.61%  
  의존수입 14,707,198 6,027,642 7,132,360 8,679,556 144.00%  
        기본재산출연금 1,000,000 2,000,000 3,000,000 △1,000,000 △50.00%  
        사업예산출연금 3,091,631 3,773,210 4,132,360 △681,579 △18.06%  
        지원금 170,000 140,000 - 30,000 21.43%  
        기부금 100,000 0 - 100,000 -  
        위탁금 10,345,567 114,432 - 10,231,135 8940.80%  
  이월금 1,210,981 889,064 54,362 321,917 36.21%  
지출예산 (단위:천원)
구분 2011(A) 2010(B) 2009(C) 증감(D)(A-B) 증감율(D/B) 비고
총 계 16,915,385 8,412,026 7,465,752 8,503,359 101.09%  
  경상운영비 1,089,722 1,125,915 833,546 △36,193 △3.21%  
        인건비 537,502 551,487 452,667 △13,985 △2.54%  
        관리비 552,220 574,428 380,879 △22,208 △3.87%  
  사업운영비 14,454,447 4,592,601 3,611,858 9,861,846 214.73%  
        문화예술진흥사업비 3,936,930 4,338,169 3,611,858 △401,239 △9.25%  
        지원사업 170,000 140,000 - 30,000 21.43%  
        대행사업비 10,347,517 114,432 - 10,233,085 8942.50%  
  기본재산적립 1,000,000 2,000,000 3,000,000 △1,000,000 △50.00%  
  이자적립 335,016 608,020 - △273,004 △44.90%  
  예비비 36,200 85,490 20,348 △49,290 △57.66%  

2015년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2015
총 계 19,927,798
  자체수입 878,300
        사업수입 487,300
        이자수입 391,000
  의존수입 16,347,157
        기본재산출연금 -
        사업예산출연금 3,007,000
        보조금 193,375
        기부금 765,259
        위탁금 12,381,523
  이월금 2,702,341
지출예산 (단위:천원)
구분 2015
총 계 19,927,798
  경상운영비 1,774,087
        인건비 524,255
        관리비 1,249,832
  사업운영비 16,253,966
        문화예술진흥사업비 3,679,068
        지원사업 -
        대행사업비(보조금) 12,574,898
  기본재산적립 -
  이자적립외 390,000
  예비비 1,509,745

2014년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2014
총 계 18,465,986
  자체수입 870,000
        사업수입 495,000
        이자수입 375,000
  의존수입 15,053,003
        기본재산출연금 -
        사업예산출연금 3,100,233
        보조금 82,042
        기부금 300,000
        위탁금 11,570,728
  이월금 2,542,983
지출예산 (단위:천원)
구분 2014(A)
총 계 18,465,986
  경상운영비 1,352,219
        인건비 491,547
        관리비 860,672
  사업운영비 15,365,715
        문화예술진흥사업비 3,712,944
        지원사업 82,042
        대행사업비 11,570,728
  기본재산적립 -
  이자적립 350,000
  예비비 1,398,053

2013년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2013(A)
총 계 18,609,3335
  자체수입 942,475
        사업수입 526,770
        이자수입 415,705
  의존수입 15,123,971
        기본재산출연금 500,000
        사업예산출연금 3,022,609
        지원금 -
        기부금 93,000
        위탁금 11,508,362
  이월금 2,542,889
지출예산 (단위:천원)
구분 2013(A)
총 계 18,609,335
  경상운영비 806,493
        인건비 431,551
        관리비 374,942
  사업운영비 15,374,174
        문화예술진흥사업비 3,865,812
        지원사업 -
        대행사업비 11,508,362
  기본재산적립 500,000
  이자적립 400,400
  예비비 1,528,268

2012년도 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2012(A)
총 계 17,289,150
  자체수입 926,006
        사업수입 525,150
        이자수입 400,856
  의존수입 14,446,900
        기본재산출연금 500,000
        사업예산출연금 3,276,894
        지원금 213,540
        기부금 5,000
        위탁금 10,451,466
  이월금 1,916,244
지출예산 (단위:천원)
구분 2012(A)
총 계 17,289,150
  경상운영비 802,949
        인건비 530,867
        관리비 321,800
  사업운영비 3,703,555
        문화예술진흥사업비 3,753,273
        지원사업 190,540
        대행사업비 10,453,416
  기본재산적립 715,000
  이자적립 387,891
  예비비 986,081

2011년도 이전 예산현황

수입예산 (단위:천원)
구분 2011(A)
총 계 16,915,385
  자체수입 997,206
        사업수입 642,190
        이자수입 355,016
  의존수입 14,707,198
        기본재산출연금 1,000,000
        사업예산출연금 3,091,631
        지원금 170,000
        기부금 100,000
        위탁금 10,345,567
  이월금 1,210,981
지출예산 (단위:천원)
구분 2011(A)
총 계 16,915,385
  경상운영비 1,089,722
        인건비 537,502
        관리비 552,220
  사업운영비 14,454,447
        문화예술진흥사업비 3,936,930
        지원사업 170,000
        대행사업비 10,347,517
  기본재산적립 1,000,000
  이자적립 335,016
  예비비 36,200